中共西和县委机构编制委员会办公室 2026年部门/单位预算公开情况说明

中共西和县委机构编制委员会办公室

2026年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县乡机关之间、县直部门之间的权责划分。

（三）负责审核审批乡镇及县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制; 负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。负责省、市编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责副科级以上机关事业单位机构设置、人员编制和领导职数等的申报工作；指导和协调县乡事业单位管理体制改革和机构编制管理；负责机关事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（七）负责县、乡及经授权在西和事业单位的登记管理和年检工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。

（八）负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

（九）负责全县机构编制实名制管理工作;负责全县机构编制信息宣传和统计工作。

（十）承办县委、县政府、县编委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共西和县委编办共有内设机构4个，即：综合股（党建办）、事业单位登记管理股（机关群团统一社会信用代码股），机构编制管理股，机构编制督查股。

（二）参照公务员法管理单位

下属1个参照公务员法管理事业单位,包括：中共西和县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

（三）直属事业单位

下属2个直属事业单位,包括：西和县机构编制评估中心，西和县机关事业单位赋码登记服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算343.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算343.22万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入343.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元0；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算343.22万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出343.22万元， 占0%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出343.22万元，包括：一般公共服务支出265.11万元、社会保障和就业支出33.63万元、医疗卫生与计划生育支出19.38万元、住房保障支出25.10万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出343.22万元，比2025年预算增加（减少）75.92万元，增长（下降）28.4%，增长（下降）的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出3302.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出40.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，，比2024年预算减少0万元，减少%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 组织事务（ 款） 行政运行（ 项）2026年预算数为265.11万元， 比2025年预算增加59.47万元， 主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.81万元，较2025年预算增加（减少）0.6万元，增长（下降）27.15%，增长（下降）的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年，机关运行经费22.49万元，较2025年预算增加（减少）6.8万元，增长（下降）43.34%，增长（下降）的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

2025年末，固定资产金额为 35.63万元。其中：办公用房190平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.81 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年部门管理转移支付未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门/单位项目的 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0个，完成率为  %。“。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共西和县委机构编制委员会办公室

2026年 2月3日

附件：1.中共西和县委机构编制委员会办公室2026年部门/单位预算公开表

2.中共西和县委机构编制委员会办公室2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1